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  • 索引号:370405/2020-00012
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  • 发布机构:区财政局
  • 成文时间:2020年01月16日
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台儿庄区2019年1-12月份预算执行情况

一、收入情况。

1-12月份,全区一般公共预算收入累计完成79200万元,占调整预算的100%,同比增长0.7%,增收550万元。 

分结构完成情况:全区税收收入完成67754万元,占调整预算的100.5%,同比增长6.3%,增收4041万元,占一般公共预算收入的比重为85.5%。非税收入完成11446万元,同比下降23.4%,减收3491万元。

分级次完成情况:区级收入完成61658万元,占调整预算的116.7%,同比增长14.8%,增收7963万元。镇(街)收入完成17542万元,占调整预算的66.5%,同比下降29.7%,减收7413万元。

分部门完成情况:税务部门收入完成71145万元,占调整预算的100.0%,增长6.8%,增收4545万元。财政部门收入完成8055万元,占调整预算的100.3%,下降33.2%,减收3995万元。

二、支出情况。

1-12月份,全区一般公共预算支出累计完成209073万元,占调整预算的106.7%,增长9.2%。其中,民生类支出167321万元,占一般公共预算支出的80.0%。主要支出项目中:

一般公共服务支出23688万元,占调整预算的111.4%,同比增长58.1%;

教育支出53425万元,占调整预算的106.7%,同比增长25.6%;

社会保障和就业支出36012万元,占调整预算的113.4%,同比增长5.2%;

卫生健康支出21565万元,占调整预算的89.8%,同比下降1.8%;

农林水事务支出24421万元,占调整预算的118.3%,同比增长19.0%。

三、财政收支特点及存在的问题

1、财政收入稳中有升,收入结构改善明显。1-12月份,我区一般预算收入完成79200万元,较去年同期增长0.7%,增收550万元。其中,税收收入完成67754万元,较去年同期增长6.3%,增收4041万元,税收收入增长拉动一般预算收入增长5.1个百分点。税收收入占一般预算收入的比重达85.5%,较去年同期提高4.5个百分点。国内增值税、改增增值税、企业所得税、个人所得税等四税收入完成45343万元,占税收收入的66.9%,较上年同期提高7.5个百分点。税收比重、四税占比均为近五年来最高水平,收入结构得到明显改善。

2、民生支出保障得力,重点兜牢“三保”底线。1-12月份,我区一般预算支出完成209073万元,较去年同期增长9.2%,增支17536万元,一般预算支出首次突破20亿元。其中,民生支出167321万元,较去年同期增长4.7%,民生支出占一般预算支出的80.0%,切实做到了财政支出向民生项目倾斜。在保障“三保”支出方面,财政部门一方面大力压减一般性支出,从严审核专项经费,取消不必要的项目支出,加大存量资金的盘活力度,筹措可用资金和财力用以保障“三保支出”;另一方面建立健全库款监管制度和动态监控机制,督促各级各部门履行“三保”主体责任,确保“三保”支出落实到位。


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