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  • 索引号:370405/2020-00010
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  • 发布机构:区财政局
  • 成文时间:2019年12月16日
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台儿庄区2019年1-11月份预算执行情况

 一、收入情况。

1-11月份,全区一般公共预算收入累计完成73370万元,占预算的90.4%,同比下降4.7%,减收3613万元。

分结构完成情况:全区税收收入完成62437万元,占预算的92.6%,同比增长6.5%,增收3834万元,占一般公共预算收入的比重为85.1%。非税收入完成10993万元,同比下降40.5%,减收7447万元。

分级次完成情况:区级收入完成56843万元,占预算的103.7%,同比增长10.7%,增收5491万元。镇(街)收入完成16527万元,占预算的62.7%,同比下降35.5%,减收9105万元。

分部门完成情况:税务部门收入完成65520万元,占预算的92.1%,增长6.9%,增收4232万元。财政部门收入完成7850万元,占预算的78.2%,下降50.0%,减收7845万元。

二、支出情况。

1-11月份,全区一般公共预算支出累计完成168316万元,占预算的85.4%,下降2.6%。其中,民生类支出134447万元,占一般公共预算支出的79.9%。主要支出项目中:

一般公共服务支出19859万元,占预算的95.6%,同比增长35.0%;

教育支出46227万元,占预算的95.1%,同比增长10.1%;

社会保障和就业支出30881万元,占预算的88.8%,同比增长2.0%;

卫生健康支出20201万元,占预算的84.1%,同比下降3.5%;

农林水事务支出17193万元,占预算的83.3%,同比增长7.1%。

三、财政收支特点及存在的问题

1、主体税种增长迅速。1-11月份,我区国内增值税、改增增值税、企业所得税、个人所得税等四税收入完成42350万元,较上年同期增长21.5%,增收7395万元。今年以来,受益于水泥、房地产、机械制造等行业市场行情因素,我区主体税种始终保持百分之二十左右的增长速度,为我区税收比重和主体税种占比“双提升”,贡献了决定性力量。与此同时,在中央减税降费政策全面落实的背景下,其他地方税种较上年同期下降15.1%,减收3561万元;非税收入较上年同期下降40.5%,减收7447万元。

2、镇街财政收入减收明显。1-11月份,我区6镇街完成一般预算收入16527万元,较去年同期下降35.5%,减收9105万元,收入完成占年初预算的62.7%。镇街收入大幅减收一方面影响全区预算收入目标的实现;另一方面今年镇街基层工作人员工资待遇提高,年终奖、采暖补贴等福利待遇全部发放到位,财力负担大幅增加。

3、财政支出结构合理。1-11月份,一般公共预算支出完成168316万元,占年初预算的85.4%,占全年支出目标的98.7%,同比下降2.6%。从支出结构看,民生支出完成134447万元,占一般预算支出的79.9%;与经济发展密切相关的财政八项支出完成132378万元,占一般预算支出的78.6%。两项指标均处在合理区间。

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